通知公告

四川省农村科技发展中心2021年单位预算编制说明

时间:2021-03-26  来源:本站   浏览:0

   

一、基本职能及主要工作

(一)四川省农村科技发展中心(以下简称农村中心)工作职能。

承担农业星火计划项目申请、组织专家评审、年度计划编制等管理和组织实施工作,为农业科技企业提供政策、技术、市场信息等咨询服务;参与研究制定科技扶贫政策和规划计划、组织实施科技扶贫工作、总结推广科技扶贫经验模式;承担农业科技项目前期遴选、评审、验收等具体事务工作;承办县市科技进步考核及农业科技园区的日常事务工作;组织开展农业培训和咨询工作;承担省政府有关行政主管部门授权或交办的其他技术性、服务性、事务性工作。

(二)农村中心2021年重点工作。

1.承接科技厅行政管理延伸性、服务性、事务性工作,重点做好农村领域科技计划项目过程管理服务与实验动物行政管理服务工作。

2.建设新型农村科技服务体系,重点抓好“四川科技扶贫在线”平台运行。

3.持续开展农业科技成果评价、农业科技园区规划编制等对外技术服务,开展农业科技成果转化对接活动。

4.围绕农业农村科技工作、农村科技问题、乡村振兴等方面开展需求分析、战略研究、政策调研。

5. 科技厅交办的其他重要工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,农村中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农村中心2021年收支总预算1025.84万元,比2020年收支预算总数增加608.54万元,主要原因一是2020年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算;二是2021年事业收入预算比2020年有所增长;三是2020年承接科技部工作任务未到期,结转2021年继续完成。

(一)收入预算情况

农村中心2021年收入预算1025.84万元,其中:上年结转333.98万元,占32.56%;一般公共预算拨款收入328.67万元,占32.04%;事业收入362.19万元,占35.31%;其他收入1万元,占0.09%

(二)支出预算情况

农村中心2021年支出预算1025.84万元,其中:基本支出150.51万元,占14.67%;项目支出875.33万元,占85.33%

三、财政拨款收支预算情况说明

农村中心2021年财政拨款收支总预算495.91万元,比2020年财政拨款收支总预算增加182.81万元,主要原因是2020年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算,2021年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入328.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入167.24万元;支出包括:教育支出2万元、科学技术支出451.47万元、社会保障和就业支出18元、卫生健康支出8万元、住房保障支出16.44万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

农村中心2021年一般公共预算当年拨款328.67万元,比2020年预算数增加175.85万元,主要原因是2020年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算,2021年第一批省级科技计划项目纳入了部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2万元,占0.61%;科学技术支出284.23万元,占86.47%;社会保障和就业支出18万元,占5.47%、卫生健康支出8万元,占2.44%、住房保障支出16.44万元,占5.01%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为2万元,主要用于提高职工业务素质等的培训支出。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项目)2021年预算数为59.88万元,主要用于:单位的基本支出。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项目)2021年预算数为53万元,主要用于:农村科技及实验动物管理与服务支出。

4. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项目)2021年预算数为100.35万元,主要用于:科技成果转化的应用、推广和引导性等的支出。

5. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项目)2021年预算数为30万元,主要用于:重点研发计划的项目支出。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项目)2021年预算数为41万元,主要用于:创业人才等的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为12万元,主要用于单位基本养老保险缴费的支出

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为6万元,主要用于单位职业年金缴费的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为8万元,主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为10.59万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为5.85万元,主要用于按照规定标准向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

农村中心2021年一般公共预算基本支出104.32万元,其中:

人员经费84.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费20.02万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农村中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元,其中:公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2020年预算下降9.09%主要原因是单位严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,厉行节约,严控公务接待活动。

2021年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用,包括外省市学习交流接待,上级和基层对接洽谈工作接待等科技交流接待等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位为开展公务活动、科研活动等工作。

七、政府性基金预算支出情况说明

农村中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

农村中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

农村中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021,农村中心安排政府采购预算17.94万元,主要用于采购车辆维修保养服务、科研仪器设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,农村中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年农村中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

科学技术(类)反映用于科学技术方面的支出,农村中心预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技重大项目、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。

应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

科技重大项目:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

 

      附件:表1.单位收支总表

                表1-1.单位收入总表

                表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

 2021部门预算公开报表 附件1-6.rar



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